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出口退稅最新政策、會計處理及申報軟件(2.0)操作實務培訓
時間:2016-07-17 07:57    來源:未知    點擊:
關于舉辦“出口退稅最新政策、外匯、無紙化申報與新版申報
軟件(2.0)操作實務培訓會議通知

(全國獨家將出口財務與業務相結合的培訓機構,全面了解最新政策,操作實務、稅收籌劃、風險規避
各出口企業:
2016年7月開始,出口企業將全面啟用數字簽名無紙化申報,無紙化申報后,相關資料企業自己留存,只申報電子數據。企業需要注意那些問題及風險如何處理?
2016年6月1日起國家稅務總局關于納稅信用A、B級納稅人取消增值稅發票認證有關問題的公告(2016年第7號) 取得銷售方使用升級版開具的增值稅發票,可以不再進行掃描認證,通過增值稅發票稅控開票軟件登錄本省增值稅發票查詢平臺,查詢、選擇用于申報抵扣或者出口退稅的增值稅發票信息。
2016年5月起根據國家稅務總局要求,出口退稅申報系統正式升級2.0.2.160501。升級采用兩種方式:已安裝2.0.1的直接下載2.0.2.160501補丁升級;未安裝2.0.1的直接下載2.0.2.160501系統進行安裝升級,同時代碼庫升級CMCODE2016B_20160501,此次升級直接影響企業準確申報。
電子口岸于2016年5月份開始正式改版企業如何下載報關單直接讀入申報系統,省掉手工錄入的煩瑣和低效率的工作狀態。也可以打印報關單,查詢報關出口日期和FOB價格。此次將重點講解。
海關年報在每年的6月30日前完成,如果完成年報的企業,將在7月31日后停止報關,企業可以登陸電子口岸,完成相關年報操作,相關操作將重點講解.
2015年10月開始陸續辦理三證合一”登記制度,“三證合一”后企業的進項發票,及開具的發票如何處理,出口退稅如何變更?以及電子口岸和海關如何處理?
本次培訓將從企業視角入手,對企業收付匯,退稅申報流程調整、通關無紙化以及在取得增值稅發票過程中風險等問題融入全課,通過案析分析講解風險存在的原因及解決辦法,讓企業通過學習 ,進一步掌握和回避稅收風險的危險,合理進行操作。

一、培訓主要內容      (更詳細內容登陸外貿會計咨詢網:www.824f.com
出口退稅最新政策、無紙化申報、帳務處理及申報軟件(生產2.0,外貿2.0)操作技巧
第一課:2015-2016年出口退稅最新政策講解
1. 2016年實施出口退稅分類管理具體有那些?     
2. 國稅總局對退稅申報資料、時間、期限的要求
3. 三證合一后企業如何辦理,及對出口退稅影響? 
4. 出口企業單證及信息疑點的處理方法及申報流程
6. 取消發票掃描認證后,增值稅發票查詢平臺詳細講解
7. 出口商品那些符合退稅,那些符合免稅,那些符合征稅?不同方式對企業有和重要影響?
8. 15種不予退(免)稅,適用增值稅征稅政策的情形
9. 研發設計、研發服務企業如何申報免抵退和免稅?企業如何應對?如何避免視同內銷征稅?
10.出口已使用二手設備如何申報退免稅?                 
11.出口非自產貨物哪些符合退稅要求及如何應對?         
12.出口貨物退(免)稅需提供收匯資料認定的原因都有那些,企業如何避免?
13.生產企業、外貿企業納稅申報表以及附表如何規范填寫,現場案例真實填寫操作。
14.出口退稅認定新增及變更在退稅系統如何操作
15.專用發票虛開情況都有那些?企業分類定級有那些,如何查詢異常企業分類定級?
16.國家稅務總局最新關注商品都有那些?                 
17.電子商務出口如何申報退稅?
18.稅務機關函調檢查注意事項及11個典型安全分析(獨家解析)
第二課:出口退稅的賬務處理
1.出口企業退稅計算,運費、保費、傭金、報關費等費用的賬務處理及案例解析
2.生產企業增值稅報表與匯總表的關系,匯總表出現差額的常見原因及處理方法
3.出口企業會計科目的設置、退稅計算、賬務處理
4.納稅申報表填報注意事項,常見問題及解決方法          
5.樣品出口常見三種處理方式
6.退運及免稅業務的辦理及帳務處理,如何計算轉出進項稅
7.國際貿易中常見的3種成交方式風險、會計處理          
9.非FOB價如何換算為FOB價    
10視同內銷業務賬務處理,怎樣準確計提銷項稅           
11.真代理與假代理退稅和賬務處理的區別
第三課、新版出口退稅申報系統(生產企業2.0、外貿企業2.0) 
1.退稅申報系統的下載安裝,系統配置             
 2.出口企業資格備案、變更、撤消如何申報錄入
3.如何從電子口岸下載報關單數據并導入申報系統,避免手工錄入錯誤及提高工作效率
4.如何將下載報關單數據讀入到系統中及如何進行海關貿易性質和匯率配置?
5.生產企業如何錄入出口明細數據、增值稅申報表、匯總表、資料情況表及生成并打印正式預審/正式申報數據
6.外貿企業如何錄入出口和進貨明細申報數據、匯總表及生成、打印正式預審/正式申報數據
7.海關商品碼文庫如何升級?申報系統中輸入海關商品碼出現無此商品碼的調整辦法。
8.帶*號的錯誤或代號為“E”的錯誤該如何調整     
9.匯總表中出現有差額該怎么處理?
10.如何查看預審反饋結果及相關疑點的處理。      
11.電子口岸和增值稅發票信息沒收到如何查詢
12.臨近申報截止還沒有電子信息如何無信息申報?   
13.預申報信息不齊數據如何正確調整(獨家解析)
14.對外研發服務、設計服務的退稅如何錄入?      
15.什么情況下進行沖減及在申報系統中如何錄入?
16.一張報關單下有多條商品怎么錄入申報?(一對多、多對一)
17.外貿企業本月的報關單上的數量與增值稅發票的數量不等如何錄入?
18.進料加工業務退稅原理、計稅依據是什么?  生產企業如何進行進料加工備案及每年核銷調整
21.進料加工生產企業當月不得抵扣稅額抵減額和免抵退稅額抵減額產生原理?
22.生產企業不得免抵和抵扣稅額及正常的進項稅額轉出如何填報
23.出口退稅數據丟失如何恢復?                
24.生產企業、外貿企業審核疑點解析(獨家解析)
25.國稅審核系統6大指標原理精講              
26.稅務機關函調檢查須知及11個案例        
21.生產企業如何進行0申報退稅                
30. 如何辦理補辦報關單,錄入數據,提供什么資料
31.出口收匯情況申報錄入及注意事項            
32.如何進行出口信息查詢及無電子信息申報錄入
33.出口非自產貨物、已使用設備的申報          
34.退運證明如何錄入,提供哪些資料   
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